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2018年www.hg0066.com部门预算
时间:2018-02-24 17:32 来源:未知 作者:财务审计 点击: 次
 
2018年www.hg0066.com
部门预算
 
 
目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
部门概况
 
一、 主要职能
    (1)提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
   (2)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
    (3)拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施。
   (4)负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;监督实施粮食储存、运输的技术规范;开展粮食流通对外合作交流。
    (5)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作;指导粮食储备体系建设。
    (6)编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
    (7)拟订全市粮食市场体制建设与发展规划并组织实施,指导粮食市场建设与管理,负责粮食流通市场的监督检查,维护正常的粮食流通秩序。
   (8)负责全市粮食统计、流通信息工作;指导、监督粮食系统财务工作。
   (9)承办市委、市政府交办的其他事项。
 
二、部门预算单位构成
www.hg0066.com部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。
纳入www.hg0066.com2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、www.hg0066.com(本级)
2、济宁市储备粮管理处
3、济宁市军粮供应中心
 
 
 
第二部分
 
2018年部门预算表
 
 
表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5.2018财政拨款收支预算表
表6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7. 2018政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2018年政府采购预算表                                                                         
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
 
2018年www.hg0066.com部门预算表
 
 
第三部分
 
2018年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为2090.61万元,其中:财政拨款969.68万元,上年结转1120.93万元。
2018年支出预算为2090.61万元,其中:基本支出806.68万元,项目支出1283.93万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为969.68万元,其中:一般公共预算拨款969.68万元。
2018年财政拨款支出预算为969.68万元,其中:一般公共服务支出14.4万元,粮油物资储备支出955.28万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为969.68万元,比上年减少4.92%,主要是根据相关要求压减经费支出。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出14.40万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    2、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出401.09万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
3、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)支出64.79万元,主要用于商品和服务支出、项目支出。
4、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)支出375.36万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)支出114.04万元,主要用于商品和服务支出、项目支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算790.85万元,其中:
人员经费689.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费92.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算249.40万元,其中:财政拨款安排9.40万元,上年结转资金安排240万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2.95万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少3.65万元,其中:公务用车购置及运行费减少1.50万元、公务接待费减少2.15万元。2017年、2018年无因公出国(境)计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车辆已全部上交。公务接待费减少的主要原因是压减经费开支。
(三)机关运行经费情况说明
 www.hg0066.com的机关运行费财政拨款预算为61.76万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日,www.hg0066.com机关所属各预算单位无公务车辆;单位无价值 100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2018年,www.hg0066.com局机关所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2018年,www.hg0066.com支出2090.61万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出291.79万元,机关商品和服务支出111.80万元,对事业单位经常性补助369.97万元,机关资本性支出6万元,对事业单位资本性补助3.4万元,对企业补助(一)148.37万元,对个人和家庭的补助69.28万元,其他支出1090万元。
 
 
 
 
第四部分
 
名词解释
 
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 


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